Kommunedirektørens oppsummering
Nesodden kommune går inn i økonomiplanperioden 2027–2030 med viktige utviklingsoppgaver og betydelige investeringer, samtidig som flere utviklingstrekk vil påvirke kommunens prioriteringer framover.
Endringer i befolkningssammensetningen og knappere tilgang på kvalifisert arbeidskraft vil påvirke behovet for og måten kommunen leverer tjenester på. Samtidig gir et høyt investeringsnivå økende finansutgifter, mens et mer sammensatt risiko- og trusselbilde og klimaendringer stiller større krav til samfunnssikkerhet, beredskap og robuste tjenester. Budsjett- og økonomiplanen skal balansere disse hensynene og legge til rette for gode tjenester og økonomisk bærekraft over tid.
Demografisk utvikling
Den demografiske utviklingen innebærer gradvise forskyvninger i behovet for kommunale tjenester. Antallet eldre øker, samtidig som antallet barn i skolealder reduseres. Ressursbruk, kapasitet og tjenestestruktur må derfor over tid tilpasses endringene i befolkningen. Dette er krevende fordi store deler av kommunens ressurser er bundet opp i eksisterende tjenestestruktur, bemanning, bygningsmasse og investeringer. Endringer i tjenestebehov kan derfor ikke møtes gjennom en tilsvarende rask omfordeling av ressursene.
Arbeidskraft og tjenestebehov
Tilgangen på kvalifisert arbeidskraft blir samtidig en viktig utfordring framover. Økte tjenestebehov kan ikke møtes gjennom tilsvarende vekst i bemanningen. Kommunen må derfor bruke tilgjengelig arbeidskraft og kompetanse godt og utvikle nye måter å løse oppgavene på. Dette krever endringer i organisering, arbeidsformer og kompetanse, samtidig som teknologi og bedre bruk av data kan bidra til å frigjøre kapasitet og legge til rette for mer effektiv ressursbruk.
Møte endrede og økte behov
Budsjett- og økonomiplanen prioriterer tiltak som skal møte endrede og økte behov og bidra til å videreutvikle kommunens tjenester. I 2027 er det innarbeidet nye driftstiltak på 27,8 mill. kr, særlig innen helse og velferd samt oppvekst og læring. Samtidig styrkes satsingen på tjenesteutvikling som en del av kommunens omstillingsarbeid.
Systematisk omstillingsarbeid
Kommunens systematiske omstillingsarbeid videreføres i økonomiplanperioden. Målet er både å utvikle tjenestene og å frigjøre og omdisponere ressurser til områder der behovene øker. Omstillingsarbeidet handler derfor ikke bare om innsparinger, men også om hvordan kommunen organiserer arbeidet, bruker kompetanse og teknologi og utvikler mer effektive arbeidsprosesser. I økonomiplanen er det innarbeidet innsparingstiltak på 7,4 mill. kr i 2027, med ytterligere innsparinger gjennom perioden.
Samfunnssikkerhet og beredskap
Samfunnssikkerhet og beredskap får økt betydning i et mer sammensatt risiko- og trusselbilde. Kommunen må ha robuste tjenester og være i stand til å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner også når ordinære løsninger eller infrastruktur svikter. Økt avhengighet av digitale systemer, data og leverandører gjør samtidig digital sikkerhet og beredskap til en stadig viktigere del av kommunens samlede risikostyring.
Klimarisiko
Klimaendringer og mer ekstremvær vil påvirke kommunens bygg, infrastruktur, tjenesteproduksjon og beredskap. Klimarisiko må derfor inngå i langsiktig planlegging og investeringsbeslutninger, slik at kommunen reduserer sårbarheten og begrenser framtidige kostnader og risiko.
Inntekter
De frie inntektene øker nominelt med om lag 80,5 mill. kr fra 2026 til 2027. Korrigert for forventet lønns- og prisvekst tilsvarer dette en realvekst på om lag 18 mill. kr. Realveksten gir noe økt handlingsrom, men må ses i sammenheng med endrede tjenestebehov, kostnadsutvikling og økende finansutgifter. Nye og økte behov kan derfor ikke møtes gjennom økt ressursbruk alene.
Fremtidige investeringer
I økonomiplanperioden videreføres realiseringen av kommunens vedtatte investeringsprogram, med flere store investeringer i kommunens bygg og tjenestetilbud. Gjennom investeringer som understøtter kommunens forebyggende arbeid, digitale transformasjon og beredskapsevne jobber kommunen målrettet med å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel. Ved inngangen til perioden er rehabiliteringen av sykehjemmet ferdigstilt. Flerbrukshallen på Nesoddtangen og rehabiliteringen av Nesoddtangen skole ferdigstilles i perioden, mens rehabiliteringen av Alværn ungdomsskole allerede er igangsatt. Arbeidet med Myklerud barneskole starter også i løpet av perioden. Investeringene innebærer en betydelig fornyelse av kommunens bygg og skal legge til rette for gode og funksjonelle tjenester i årene framover.
Økt lånefinansiering
Det høye investeringsnivået innebærer samtidig økt lånefinansiering og må ses i sammenheng med kommunens økonomiske handleevne over tid. Netto lånegjeld øker til 121,2 prosent av driftsinntektene i 2030, mens netto finansutgifter øker fra 8,0 prosent i 2027 til 9,6 prosent i 2030. En større del av kommunens framtidige inntekter vil dermed bindes opp til renter og avdrag. Dette reduserer handlingsrommet og gjør kommunen mer utsatt for endringer i rentenivå og andre økonomiske rammebetingelser.
Positive driftsresultater og videre utvikling
Kommunedirektøren legger fram et budsjett med positive netto driftsresultater gjennom hele økonomiplanperioden. Netto driftsresultat er 62,5 mill. kr, tilsvarende 2,9 prosent av driftsinntektene, i 2027. Det høye investeringsnivået og den økende gjeldsbelastningen tilsier at netto driftsresultat bør ligge over kommunens måltall på 2,3 prosent for å opprettholde tilstrekkelig økonomisk handleevne. Det legges samtidig opp til å styrke disposisjonsfondet og overføre midler fra drift til investering for å begrense behovet for låneopptak. Sammenhengen mellom netto driftsresultat, disposisjonsfond og gjeldsutvikling er derfor særlig viktig i økonomiplanperioden.
Budsjett- og økonomiplanen legger til rette for videre utvikling av kommunens tjenester samtidig som kommunen må tilpasse seg endrede behov og strammere økonomiske rammer. Å lykkes med omstillingsarbeidet og samtidig opprettholde økonomisk handleevne blir derfor sentralt i økonomiplanperioden.
Kommunedirektør Hogne Eidissen og økonomisjef Gjertrud Aas Rye presenterer budsjettforslaget for kommunestyret.
Nesodden kommune